8.2.4. Формирование ТОРГ-2
Документ о приемке ценностей и (или) расхождениях, выявленных при приёмке (ТОРГ-2) можно сформировать после отправки Информации покупателя в ответ на входящий документ "Счет-фактура и отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_2), "Счёт фактура и отгрузка маркированной продукции" или "Отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_3).
Для формирования ТОРГ-2 предусмотрен следующий порядок действий:
-
Открыть полученный документ "Счет-фактура и отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_2) или "Отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_3). Если необходимы подробности об этом, - см. п. 12. Получение и обработка входящих документов.
-
На панели инструментов открыть меню "..." и нажать кнопку "Сформировать ТОРГ-2".
Примеры:
-
Заполнить электронный бланк ТОРГ-2.
Поля, выделенные розовым цветом или обведенные красной линией, обязательны для заполнения. Пример:
Можно прервать заполнение бланка и сохранить частично заполненный документ в разделе "Черновики".
Связь данного документа с исходным документом "Счет-фактура и отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_2), "Счёт фактура и отгрузка маркированной продукции" или "Отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_3) формируется автоматически. О связывании с другими документами см. п. 8.6.
-
Нажать кнопку "Подписать и отправить" над бланком. Пример
После отправки документ отображается в разделе "Документооборот" - "Отправленные".
Кнопка "Сформировать ТОРГ-2" на экранной форме документа "Счет-фактура и отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_2), "Счёт фактура и отгрузка маркированной продукции" или "Отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_3) после отправки ТОРГ-2 остается активной на случай аннулирования отправленного ТОРГ-2.