7.1. Действия Продавца и Покупателя при обмене счетами-фактурами
Счет-фактура может иметь следующие разновидности в зависимости от функции:
-
Функция СЧФ - «Счет-фактура, применяемый при расчетах на добавленную стоимость».
-
Функция СЧФДОП - «Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг)», «Счет-фактура и отгрузка маркированной продукции».
-
Функция ДОП - «Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг)».
-
Функция КСЧФ - «Корректировочный счет фактура».
-
Функция КСЧФДИС - «Корректировочный счет фактура и документ об изменении стоимости».
-
Функция ДИС - «Документ об изменении стоимости».
Информационный обмен, связанный с предоставлением и принятием счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) можно представить состоящим из следующих действий Продавца и Покупателя (также как и Исполнителя и Заказчика работ, услуг):
1. Продавец:
-
С использованием носителя ключевых данных (ключа УКЭП) подключается через Интернет к порталу Такском-Файлер (см. п. 5. Вход в систему Такском-Файлер).
-
В разделе "Черновики" создает счет-фактуру в системе одним из следующих трёх способов.
1. Автоматически, по информации из полученного в Такском-Файлере Уведомления о приемке товаров.
2. Выбором и заполнением пустого электронного бланка (см. п. 8.1.1).
3. Импортом счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) в установленной форме (см. п. 8.1.2).
При использовании способов 2 и 3 нужно выбрать Покупателя (адресата) по справочнику абонентов системы.
-
Запускает автоматический контроль соответствия установленной форме (кнопкой "Проверить").
-
При необходимости уведомления других сотрудников отправляет счёт-фактуру на согласование с последующим указанием подразделения или сотрудника, которому счёт-фактура направляется на согласование. Подробнее см . п. 9.
-
Отправляет счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру) Покупателю. Подробнее см. п. 11.
2. Покупатель:
3. Продавец:
-
-
Контролирует процесс доставки документов. Для этого открывает раздел "Исходящие" и проверяет статусы отправленных документов, включая счета-фактуры. При успешном выставлении счета-фактуры в столбце "Статус" отображается значок . При необходимости уточнения счета-фактуры в столбце "Статус" отображается значок . Подробнее см. п. 12.1.
-
При получении Уведомления об уточнении, означающем отказ в приеме счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) в связи с наличием ошибок, читает текст Уведомления об уточнении и начинает новый цикл формирования и отправки счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры).
-
При получении сообщения "Информация покупателя" (возможно только в ответ на документ с функцией СЧФДОП , ДОП, КСЧФДИС, ДИС и документ «Счет-фактура и отгрузка маркированных изделий») знакомится с его содержанием.
-
При получении сообщения " Документа о приемке ценностей и (или) расхождениях, выявленных при приёмке" (возможно только в ответ на документ с функцией СЧФДОП и ДОП) знакомится с его содержанием.
-
При необходимости аннулирования отправленного документа (УПД или УКД) отправляет предложение о его аннулировании в рамках того же документооборота. Для аннулирования необходимо подписание предложения об аннулировании Получателем документа. В случае отказа Получателя от подписания предложения об аннулировании документ не считается аннулированным. См. п. 10. Аннулирование документа (отзыв подписи под документом).
-
У Продавца и Покупателя с помощью ПО Такском-Файлер по заданным условиям может быть сформирован реестр исходящих или входящих документов (см. п. 12. Выгрузка реестра документов).
Дополнительные действия для документооборота «Счет-фактура и отгрузка маркированных изделий»:
В случае принятия счёта-фактуры Покупателем (при отсутствии уведомления об уточнении):
-
Оператор ЭДО отправляет в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) соответствующий комплект документов.
-
Продавец автоматически через Оператора ЭДО получает от ГИС МТ квитанцию.
-
При наличии ошибок информацию об ошибках получают и Продавец, и Покупатель.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Документ переданный на согласование можно отозвать, для этого необходимо открыть переданный на согласование документ и нажать кнопку «Отозвать согласование» или «Отозвать подписание».
2. В ролях Продавца и Покупателя приведенного порядка действий так же могут выступать:
-
Комиссионер и Покупатель.
-
Комитент и Комиссионер (Комиссионер является получателем счёта-фактуры, а в поле "Покупатель" счёта-фактуры указываются данные Покупателя, предварительно предоставленные Комитенту Комиссионером).
|
|